目錄
一、部門概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門決算執(zhí)行情況
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預算財政撥款支出決算表
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（九）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
三、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
四、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
五、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
（三）政府采購支出情況說明
（四）預算績效管理情況說明
六、專業(yè)名詞解釋
武威職業(yè)學院2021年度部門決算公開
一、部門基本情況
（一）職能職責
武威職業(yè)學院是經(jīng)教育部備案、甘肅省人民政府批準的全日制公辦普通高等職業(yè)院校。先后融合了武威教育學院、電大武威分校、武威地區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學校、武威財貿(mào)學校、武威師范學校、武威衛(wèi)生學校等優(yōu)質(zhì)教育資源。學校辦學歷史悠久，最早可追溯到始建于1915年的武威師范學校。學校立足職業(yè)教育，堅持厚德長技、守正創(chuàng)新，已成為國家骨干高等職業(yè)院校、甘肅省示范性高等職業(yè)院校、甘肅省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校、甘肅省“雙高計劃”立項建設學校、甘肅省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、甘肅省課程思政示范高校、甘肅省職業(yè)教育紅色文化研學旅行示范基地、甘肅省語言文字推廣基地。2018年甘肅省教育廳、武威市人民政府、中國科學院上海應用物理研究所在學校聯(lián)合設立“中科低碳新能源技術(shù)學院”，是中科院在全國首次、也是唯一與高職院校的聯(lián)合辦學，為服務“大國重器”釷基熔鹽堆第四代核能系統(tǒng)及其產(chǎn)業(yè)鏈培養(yǎng)高層次技術(shù)技能人才，有力推動職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展。與武威重離子中心合作培養(yǎng)重離子方向的高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務全國重離子治療系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。
（二）機構(gòu)設置
學校內(nèi)設黨政管理機構(gòu)18個，包括：辦公室、組織人事處（黨委教師工作部）、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、招生就業(yè)處、計劃財務處、科研處、后勤管理處、基建處、安全保衛(wèi)處、發(fā)展規(guī)劃處、教學督導室、教務處（實驗管理中心）、學生工作處（武裝部）、審計處、質(zhì)量管理處、合作教育辦公室、國際合作交流處、國有資產(chǎn)管理處；群團組織2個，包括：工會（婦委會）、院團委；教輔機構(gòu)2個，包括：教學質(zhì)量督導室、圖書館；教學院系11個，包括：中科低碳新能源學院、護理學院、藝術(shù)與教育學院、馬克思主義學院、繼續(xù)教育學院、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學院、工程技術(shù)學院、藥學院、信息技術(shù)學院、經(jīng)濟管理學院、醫(yī)學技術(shù)學院。
二、2021年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
（公開表格詳見附件1）
三、2021年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計25453.69萬元，支出總計23663.80萬元。與上年決算數(shù)相比，收入減少1534.79萬元、降低5.69%，支出減少542.35萬元、降低2.24%，主要原因是2020年收到武威市財政局下達2020年抗疫特別國債資金2000萬元。
2021年度收入合計25453.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入19556.15萬元，占76.83%；上級補助收入100.61萬元，占0.39%；事業(yè)收入5787.21萬元，占22.74%；其他收入9.72萬元，占0.04%。
2021年度支出合計23663.80萬元，其中：基本支出12356.44萬元，占52.22%；項目支出11307.36萬元，占47.78%。
2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4970.83萬元，較上年增加1789.9萬元，主要原因是新舊會計制度銜接，19年之前的掛賬款只在財務會計列支出，預算會計未列支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)據(jù)較大。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計19556.15萬元，較上年決算數(shù)減少185.86萬元，降低0.94%。主要原因是2020年收到武威市財政局下達2020年抗疫特別國債資金2000萬元。較年初預算數(shù)增加4058.07萬元，增長26.18%。主要原因是追加安排現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項資金、學生獎助學金等。
本部門2021年度財政撥款支出合計19975.46萬元，較上年決算數(shù)增加254.16萬元，增長1.29%。主要原因是辦學規(guī)模擴大，教育支出增加。較年初預算數(shù)增加4477.38萬元，增長28.89%。主要原因是現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項資金、學生獎助學金年初未申請財政撥款預算，后追加專項資金。
2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出0.50萬元，占0.01%，較年初預算數(shù)增加0.5萬元，主要原因是發(fā)放武威市市級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員一次性獎金；教育支出18197.06萬元，占91.09%，較年初預算數(shù)增加4266.23萬元，主要原因是追加安排現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項資金、學生獎助學金等預算；科學技術(shù)支出1.99萬元，占0.01%，較年初預算數(shù)增加1.99萬元；社會保障與就業(yè)支出806.67萬元，占4.04%，較年初預算數(shù)增加61.16萬元，主要原因是人員增加導致相應社保經(jīng)費增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出519.75萬元，占2.6%，較年初預算數(shù)增加150.11萬元，主要原因是人員增加導致相應社保經(jīng)費增加；住房保障支出449.49萬元，占2.25%，較年初預算數(shù)減少2.62萬元。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出11301.09萬元。其中：人員經(jīng)費7539.80萬元，較上年增1261.72萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費3761.29萬元，較上年增加652.96萬元，主要原因是辦學規(guī)模擴大，各項公用經(jīng)費均有所增加，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、物業(yè)費、委托業(yè)務費等。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計16.39萬元，較年初預算數(shù)減少8.71萬元，主要原因是厲行節(jié)約，公務車輛出行減少，較上年支出數(shù)減1.20萬元，主要原因是受疫情影響，公務用車減少，以及厲行勤儉節(jié)約，切實壓減了“三公經(jīng)費”支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)持平，主要原因是疫情影響本部門年初未安排因公出國（境）費用預算，當年無因公出國（境）情況，未產(chǎn)生因公出國（境）費用，較上年支出持平，主要原因是疫情影響，本部門2021年度未產(chǎn)生因公出國（境）費用。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)持平，主要原因是嚴格控制單位公務用車數(shù)量，未購置車輛,較上年支出數(shù)持平，主要原因是嚴格控制單位公務用車數(shù)量，未購置車輛。
公務用車運行維護費13.01萬元，主要用于招生宣傳、校企合作、聯(lián)系就業(yè)等工作所需車輛的車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)減少8.59萬元，主要原因是受疫情影響,公務車輛出行減少，較上年支出數(shù)減少1.89萬元，主要原因是受疫情影響,公務車輛出行減少。
公務接待費3.38萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導及兄弟院校業(yè)務交流、校企合作等工作發(fā)生的接待支出，費用支出較年初預算數(shù)減少0.12萬元，主要原因是厲行節(jié)約,較上年支出數(shù)增加0.69萬元，主要原因是2021年度兄弟院校來訪交流較多。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2021年因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待53批次，398人次，其中：國內(nèi)外事接待53批次，398人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年度人均接待費84.92元，車均購置費0萬元，車均維護費4.34萬元。
五、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。武威職業(yè)學院為財政全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，共有車輛4輛，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車其他用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是公務用車。單價50萬元以上通用設備1臺，單價100萬元以上專用設備0臺。
（三）政府采購支出情況說明。本部門 2021年度政府采購支出總額1465.01 萬元，其中：政府采購貨物支出1236.57萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 228.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額 1465.01萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 1226.96 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 83.75%；貨物采購授予中小微企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100%，工程采購授予中小微企業(yè)合同金額占工程支出金額的 100%，服務采購授予中小微企業(yè)合同金額占服務支出金額的 100%。
（四）預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對 2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 6個，共涉及資金 13785.05萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100%。共組織對 2021 年度高職生均撥款、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項資金、學生獎助學金等 6個項目支出開展績效自評。
項目支出績效自評表和項目績效評價報告見附件。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（五）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（九）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十一）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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3.武威職業(yè)學院2021年項目支出績效評價自評報告 ????????
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2022年9月4日